| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 15331 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (EMBARQUE/DESEMBARQUE) | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VEÍCULO PESADO) | 110,00 | 220,00 |
| 4.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (CARGA E DESCARGA) - PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (CARGA E DESCARGA) | 110,00 | 440,00 |
| 4.00 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VELOCIDADE) - PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VELOCIDADE) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 211/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1647/2024. | 100,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (EMBARQUE/DESEMBARQUE) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VEÍCULO PESADO) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (CARGA E DESCARGA) - PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (CARGA E DESCARGA) PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VELOCIDADE) - PLACAS INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE (VELOCIDADE) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 211/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1647/2024. | 1.280,00 | ||
| 14/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 211/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1647/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57693261 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.280,00 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 15331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
