| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
| Número do empenho: | 15346 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 464,80 |
| 36.00 | Marceneiro | 19,32 | 695,52 |
| 49.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA CFE. MEMORANDO SECTD Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. | 16,71 | 818,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA CFE. MEMORANDO SECTD Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. | 1.979,11 | ||
| 21/11/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA CFE. MEMORANDO SECTD Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRABE. | 1.979,11 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15346/2024 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347 | 1.979,11 | ||
| TOTAL | 1.979,11 | 1.979,11 | 1.979,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
