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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049	Exportar os Dados

Número do empenho:	15346	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	464,80
36.00	Marceneiro	19,32	695,52
49.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA CFE. MEMORANDO SECTD Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023.	16,71	818,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Pintor / pintura 2 demãos Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA CFE. MEMORANDO SECTD Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023.	1.979,11
21/11/2024	Pintor / pintura 2 demãos Marceneiro Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES DA SILVA CFE. MEMORANDO SECTD Nº98/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº111/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRABE.		1.979,11
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15346/2024 JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 - 32347			1.979,11
TOTAL		1.979,11	1.979,11	1.979,11
SALDO A PAGAR				0,00