Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15351
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OLEO 0W20 SINTETICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1780/2024 E ORDEM DE COMPRA 1651/2024.
65,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
OLEO 0W20 SINTETICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1780/2024 E ORDEM DE COMPRA 1651/2024.
195,00
07/11/2024
OLEO 0W20 SINTETICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1780/2024 E ORDEM DE COMPRA 1651/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
195,00
12/11/2024
Pagamento de Empenho 15351/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
