Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE E FAMILIAR ATÉ O LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS , NO DIA 03/11, CFE MEMORANDO SAP 425/2024 E DESPACHO DO JUDICIÁRIO EM ANEXO.
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE E FAMILIAR ATÉ O LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS , NO DIA 03/11, CFE MEMORANDO SAP 425/2024 E DESPACHO DO JUDICIÁRIO EM ANEXO.
168,00
31/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR ADOLESCENTE E FAMILIAR ATÉ O LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS , NO DIA 03/11, CFE MEMORANDO SAP 425/2024 E DESPACHO DO JUDICIÁRIO EM ANEXO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
168,00
31/10/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO.
-84,00
31/10/2024
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-84,00
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015358/2024
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
