Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PAUTAS E ENCAMINHAMENTOS DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA RECONSTRUÇÃO, GABINETE DA DEPUTADA BRUNA RODRIGUES E NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ FERNANDO MAINARDI, NOS DIAS 04 E 05/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 420/2024.
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PAUTAS E ENCAMINHAMENTOS DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA RECONSTRUÇÃO, GABINETE DA DEPUTADA BRUNA RODRIGUES E NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ FERNANDO MAINARDI, NOS DIAS 04 E 05/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 420/2024.
630,00
31/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PAUTAS E ENCAMINHAMENTOS DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA RECONSTRUÇÃO, GABINETE DA DEPUTADA BRUNA RODRIGUES E NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ FERNANDO MAINARDI, NOS DIAS 04 E 05/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 420/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
630,00
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015359/2024
ELISA DE OLIVEIRA DA CRUZ - 34888
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
