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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15425	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 04, 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDO INTERNO 030, 034 E 038/2024.	252,00	252,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 04, 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDO INTERNO 030, 034 E 038/2024.	252,00
31/10/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS (CAB), EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 04, 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024, COM SAÍDA ÀS 07:000H E RETORNO ÀS 19:00H NESSES TRÊS DIAS, MEMORANDO INTERNO 030, 034 E 038/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.		252,00
18/11/2024	Pagamento de Empenho 15425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00