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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15431	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	20,48	1.638,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023.	1.638,40
07/11/2024	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLIDNO DE CAMPOS.		1.638,40
12/11/2024	Pagamento de Empenho 15431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.638,40
TOTAL		1.638,40	1.638,40	1.638,40
SALDO A PAGAR				0,00