| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 15431 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023. | 20,48 | 1.638,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023. | 1.638,40 | ||
| 07/11/2024 | Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO BRITADOR DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO CFE.DFD SO Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLIDNO DE CAMPOS. | 1.638,40 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 15431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.638,40 | ||
| TOTAL | 1.638,40 | 1.638,40 | 1.638,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
