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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004	Exportar os Dados

Número do empenho:	15433	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS GEORGE WALTER DURR E JACOB PEDRO WINCK CFE.DFD SO Nº864/2024 E TERMO DE CREENCIAMENTO Nº12/2023.	1,55	3.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS GEORGE WALTER DURR E JACOB PEDRO WINCK CFE.DFD SO Nº864/2024 E TERMO DE CREENCIAMENTO Nº12/2023.	3.100,00
07/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS GEORGE WALTER DURR E JACOB PEDRO WINCK CFE.DFD SO Nº864/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		3.100,00
12/11/2024	Pagamento de Empenho 15433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.100,00
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00