Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REUNIÃO COM DEPUTADOS ELIANA BAYER, CAPITÃO MARTIN E SILVANA COVATTI DIAS 04 A 07/11/2024, SAÍDA AS 18H DO DIA 04/11/24 E RETORNO AS 20H DO DIA 07/11/2024.
0,00
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REUNIÃO COM DEPUTADOS ELIANA BAYER, CAPITÃO MARTIN E SILVANA COVATTI DIAS 04 A 07/11/2024, SAÍDA AS 18H DO DIA 04/11/24 E RETORNO AS 20H DO DIA 07/11/2024.
1.344,00
31/10/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REUNIÃO COM DEPUTADOS ELIANA BAYER, CAPITÃO MARTIN E SILVANA COVATTI DIAS 04 A 07/11/2024, SAÍDA AS 18H DO DIA 04/11/24 E RETORNO AS 20H DO DIA 07/11/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
1.344,00
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15434/2024
JOEL DA SILVA - 34897
1.344,00
TOTAL
1.344,00
1.344,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
