| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOEL DA SILVA |
| Número do empenho: | 15434 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REUNIÃO COM DEPUTADOS ELIANA BAYER, CAPITÃO MARTIN E SILVANA COVATTI DIAS 04 A 07/11/2024, SAÍDA AS 18H DO DIA 04/11/24 E RETORNO AS 20H DO DIA 07/11/2024. | 1.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REUNIÃO COM DEPUTADOS ELIANA BAYER, CAPITÃO MARTIN E SILVANA COVATTI DIAS 04 A 07/11/2024, SAÍDA AS 18H DO DIA 04/11/24 E RETORNO AS 20H DO DIA 07/11/2024. | 1.344,00 | ||
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REUNIÃO COM DEPUTADOS ELIANA BAYER, CAPITÃO MARTIN E SILVANA COVATTI DIAS 04 A 07/11/2024, SAÍDA AS 18H DO DIA 04/11/24 E RETORNO AS 20H DO DIA 07/11/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 1.344,00 | ||
| 04/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15434/2024 JOEL DA SILVA - 34897 | 1.344,00 | ||
| TOTAL | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
