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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15436	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 379 KM, CFE.DFD SO Nº866/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	0,00	9.854,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 379 KM, CFE.DFD SO Nº866/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	9.854,00
08/11/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TOTALIZANDO 379 KM, CFE.DFD SO Nº866/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		9.854,00
TOTAL		9.854,00	9.854,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.854,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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