| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| Número do empenho: | 15437 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 07/11/24, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES EM VARIOS GABINTES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 820,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 07/11/24, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES EM VARIOS GABINTES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 820,40 | ||
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 07/11/24, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES EM VARIOS GABINTES, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CF. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 820,40 | ||
| 04/11/2024 | Pagamento de Empenho 15437/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,40 | ||
| TOTAL | 820,40 | 820,40 | 820,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
