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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004

Dados do Empenho

Número do empenho:	15448	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
110.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS CASTANHAL, TRAVESSA CRISTAL E DR.HEITOR SAFT, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº870/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	16,71	1.838,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS CASTANHAL, TRAVESSA CRISTAL E DR.HEITOR SAFT, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº870/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023.	1.838,10
07/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NAS RUAS CASTANHAL, TRAVESSA CRISTAL E DR.HEITOR SAFT, BAIRRO POR DO SOL, CFE.DFD SO Nº870/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº12/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.838,10
12/11/2024	Pagamento de Empenho 15448/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.838,10
TOTAL		1.838,10	1.838,10	1.838,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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