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Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021	Exportar os Dados

Número do empenho:	15449	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
108.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS IPÊ, LAJEADO, TRÊS DE OUTUBRO, JOÃO CARLOS LINCKS, GREJU, FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, OCTACIANO FARIAS SOBRINHO E GERNOT SCHMITT, CFE.DFD SO Nº869/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.	16,71	1.804,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS IPÊ, LAJEADO, TRÊS DE OUTUBRO, JOÃO CARLOS LINCKS, GREJU, FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, OCTACIANO FARIAS SOBRINHO E GERNOT SCHMITT, CFE.DFD SO Nº869/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.	1.804,68
05/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS RUAS IPÊ, LAJEADO, TRÊS DE OUTUBRO, JOÃO CARLOS LINCKS, GREJU, FIRMINO DE PAULA, FREDERICO WALTER GAUER, OCTACIANO FARIAS SOBRINHO E GERNOT SCHMITT, CFE.DFD SO Nº869/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.804,68
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15449/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			1.804,68
TOTAL		1.804,68	1.804,68	1.804,68
SALDO A PAGAR				0,00