Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 18 E 27 DE OUTUBRO DE 2024 ATÉ A CIDADE DE IJUÍ E CRUZ ALTA/RS RESPECTIVAMENTE, CFME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.
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201,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 18 E 27 DE OUTUBRO DE 2024 ATÉ A CIDADE DE IJUÍ E CRUZ ALTA/RS RESPECTIVAMENTE, CFME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024.
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31/10/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS 18 E 27 DE OUTUBRO DE 2024 ATÉ A CIDADE DE IJUÍ E CRUZ ALTA/RS RESPECTIVAMENTE, CFME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.
201,60
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15451/2024
ADRIANA MACHADO - 17920
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TOTAL
201,60
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201,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
