| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 15453 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 0,00 | 18.834,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. | 18.834,11 | ||
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 32 - ROTEIRO 172,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº76/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/361 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. | 18.834,11 | ||
| 03/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015453/2024 ADILSON WACHTER - 14856 | 18.834,11 | ||
| TOTAL | 18.834,11 | 18.834,11 | 18.834,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
