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Última atualização realizada em 29/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15459 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 5,85 8.775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP. 8.775,00
31/10/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582239; 001/583293; 001/584497; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 1.160,16
31/10/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582239; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24. 0,70
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 0,70
08/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.160,16
29/11/2024 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/595054; 001/595602; 001/596181; 001/597502; 001/598006; 001/591488; 001/591774; 001/593661; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24 2.132,98
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/595054; 001/595602; 001/596181; 001/597502; 001/598006; 001/591488; 001/591774; 001/593661; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24 2.132,98
23/12/2024 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/601959; 001/603235; 001/599539; 001/600691; 001/601005; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. 1.415,35
27/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/601959; 001/603235; 001/599539; 001/600691; 001/601005; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. 1.415,35
30/12/2024 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/605333; 001/606209; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. 532,40
30/12/2024 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -3.533,41
09/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/605333; 001/606209; ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. 532,40
TOTAL 5.241,59 5.241,59 5.241,59
SALDO A PAGAR 0,00


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