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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15459	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	5,85	8.775,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 PMI 003/2024 SRP.	8.775,00
31/10/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582239; 001/583293; 001/584497; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.160,16
31/10/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/582239; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. OUT/24.		0,70
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			0,70
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,16
29/11/2024	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/595054; 001/595602; 001/596181; 001/597502; 001/598006; 001/591488; 001/591774; 001/593661; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24		2.132,98
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/595054; 001/595602; 001/596181; 001/597502; 001/598006; 001/591488; 001/591774; 001/593661; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/24			2.132,98
TOTAL		8.775,00	3.293,84	3.293,84
SALDO A PAGAR				5.481,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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