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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15460	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2295/2024	0,00	14,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2295/2024	14,80
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2295/2024. LIQUIDADO CFE DNAFE Nº 7645 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. OUT/24.		14,80
12/11/2024	Pagamento de Empenho 15460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14,80
TOTAL		14,80	14,80	14,80
SALDO A PAGAR				0,00