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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15461	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2295/2024.	81,64	326,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2295/2024.	326,56
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA O CAPS CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2295/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7710 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. REF 1 P13. NOV/24		81,64
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,64
TOTAL		326,56	81,64	81,64
SALDO A PAGAR				244,92