SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESENTUPIMENTO CAIXA GORDURA ESGOSTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA E DE ESGOTO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1112/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1655/2024.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
SERVIÇO DESENTUPIMENTO CAIXA GORDURA ESGOSTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA E DE ESGOTO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1112/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1655/2024.
500,00
08/11/2024
SERVIÇO DESENTUPIMENTO CAIXA GORDURA ESGOSTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA E DE ESGOTO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1112/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1655/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
500,00
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015468/2024
DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
