| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
| Número do empenho: | 15469 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO 3º DOWNHILL 2024 NOS DIAS 07/11 À 16/11, SENDO 08 HORAS POR DIA DE DIVULGAÇÃO, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 167/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023. | 41,50 | 3.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO 3º DOWNHILL 2024 NOS DIAS 07/11 À 16/11, SENDO 08 HORAS POR DIA DE DIVULGAÇÃO, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 167/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023. | 3.320,00 | ||
| 18/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO 3º DOWNHILL 2024 NOS DIAS 07/11 À 16/11, SENDO 08 HORAS POR DIA DE DIVULGAÇÃO, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 167/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.IMPRENSA FRANSCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR. | 3.320,00 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15469/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352 | 3.320,00 | ||
| TOTAL | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
