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Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002	Exportar os Dados

Número do empenho:	15471	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	949,92
24.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE CONSERTO DE PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1125/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022.	19,75	474,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE CONSERTO DE PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1125/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022.	1.423,92
14/11/2024	VALOR REFERENTE CONSERTO DE PISO DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº1125/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022. LIQUIDDO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.423,92
21/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015471/2024 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367			1.423,92
TOTAL		1.423,92	1.423,92	1.423,92
SALDO A PAGAR				0,00