Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15479
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SOLUÇÃO PARA LIMPEZA
15,00
15,00
2.00
OUTROS, LIMPADOR PISO
22,00
44,00
1.00
OUTROS, HIDROSAN CLORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO DESTINAO PARA UO NA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1115/2024 ORDE, DE COMPRA Nº 1657/2024.
89,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
OUTROS, SOLUÇÃO PARA LIMPEZA OUTROS, LIMPADOR PISO OUTROS, HIDROSAN CLORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO DESTINAO PARA UO NA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1115/2024 ORDE, DE COMPRA Nº 1657/2024.
148,00
08/11/2024
OUTROS, SOLUÇÃO PARA LIMPEZA
OUTROS, LIMPADOR PISO
OUTROS, HIDROSAN CLORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO DESTINAO PARA UO NA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1115/2024 ORDE, DE COMPRA Nº 1657/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 879.292 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.
148,00
09/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015479/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
148,00
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
