SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM PORTO ALEGRE-RS E PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SOLUÇÕES PARA A ELETROMOBILIDADE E SUSTENTABILIDADE EM CAXIAS DO SUL-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2024. SAÍDA DIA 07/11 ÀS 06H E RETORNO DIA 09/11 ÀS 23:30 HORAS.
0,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM PORTO ALEGRE-RS E PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SOLUÇÕES PARA A ELETROMOBILIDADE E SUSTENTABILIDADE EM CAXIAS DO SUL-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2024. SAÍDA DIA 07/11 ÀS 06H E RETORNO DIA 09/11 ÀS 23:30 HORAS.
1.050,00
04/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM PORTO ALEGRE-RS E PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE SOLUÇÕES PARA A ELETROMOBILIDADE E SUSTENTABILIDADE EM CAXIAS DO SUL-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2024. SAÍDA DIA 07/11 ÀS 06H E RETORNO DIA 09/11 ÀS 23:30 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS SANTOS BARBOSA.
1.050,00
08/11/2024
Pagamento de Empenho 15482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
