SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2024.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
SERVIÇO LIMPEZA CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2024.
400,00
13/11/2024
SERVIÇO LIMPEZA CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
400,00
18/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015484/2024
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
