| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 15484 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2024. | 400,00 | ||
| 13/11/2024 | SERVIÇO LIMPEZA CALHAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1113/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1660/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 400,00 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015484/2024 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
