Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15490
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, UNIÃO GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ADEQUAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1116/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2024.
39,00
78,00
4.00
OUTROS, CONECTOR TRANSIÇÃO MACHO GAS
30,00
120,00
1.00
OUTROS, JOELHO 90 TRANSIÇÃO FEMEA GAS - OUTROS, CONECTOR TRANSIÇÃO FEMEA GAS
35,00
35,00
1.00
OUTROS, ADAPTDOR RETO LATÃO NIQUELADO
28,00
28,00
2.00
FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO)
3,00
6,00
1.00
OUTROS, AUMENTO DE LATAO S/CROMAGEM
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
OUTROS, UNIÃO GAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ADEQUAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1116/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2024. OUTROS, CONECTOR TRANSIÇÃO MACHO GAS OUTROS, JOELHO 90 TRANSIÇÃO FEMEA GAS - OUTROS, CONECTOR TRANSIÇÃO FEMEA GAS OUTROS, ADAPTDOR RETO LATÃO NIQUELADO FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO) OUTROS, AUMENTO DE LATAO S/CROMAGEM
287,00
08/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ADEQUAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1116/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1662/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 879.295 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
287,00
09/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015490/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
287,00
TOTAL
287,00
287,00
287,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
