| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 15492 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. | 150,00 | 1.500,00 |
| 50.00 | Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE TELAS REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº873/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. | 40,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE TELAS REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº873/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. | 3.500,00 | ||
| 28/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE TELAS REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA CFE.DFD SO Nº873/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.500,00 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15492/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
