3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA 24V
15,92
31,84
1.00
LAMPADA H1 2V
75,05
75,05
1.00
LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024.
98,57
98,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
LAMPADA 24V LAMPADA H1 2V LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024.
205,46
08/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 441 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
205,46
13/11/2024
Pagamento de Empenho 15494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
205,46
TOTAL
205,46
205,46
205,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.