| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 15494 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA 24V | 15,92 | 31,84 |
| 1.00 | LAMPADA H1 2V | 75,05 | 75,05 |
| 1.00 | LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024. | 98,57 | 98,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | LAMPADA 24V LAMPADA H1 2V LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024. | 205,46 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 441 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 205,46 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 15494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,46 | ||
| TOTAL | 205,46 | 205,46 | 205,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
