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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 15494 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA 24V 15,92 31,84
1.00 LAMPADA H1 2V 75,05 75,05
1.00 LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024. 98,57 98,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 LAMPADA 24V LAMPADA H1 2V LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024. 205,46
08/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE SINALEIRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 214/2024 E ORDEM DE COMPRA 1667/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 441 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. 205,46
13/11/2024 Pagamento de Empenho 15494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,46
TOTAL 205,46 205,46 205,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.