Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15495
Data de lançamento:
05/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANCADA DE GRANITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA LACTÁRIO DO BERCÁRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1110/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2024.
1.290,00
1.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
OUTROS, BANCADA DE GRANITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA LACTÁRIO DO BERCÁRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1110/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2024.
1.290,00
11/11/2024
OUTROS, BANCADA DE GRANITO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA LACTÁRIO DO BERCÁRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1110/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2043 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.290,00
19/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015495/2024
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
1.290,00
TOTAL
1.290,00
1.290,00
1.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
