| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 15495 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANCADA DE GRANITO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA LACTÁRIO DO BERCÁRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1110/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2024. | 1.290,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | OUTROS, BANCADA DE GRANITO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA LACTÁRIO DO BERCÁRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1110/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2024. | 1.290,00 | ||
| 11/11/2024 | OUTROS, BANCADA DE GRANITO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA LACTÁRIO DO BERCÁRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 1110/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2043 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.290,00 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015495/2024 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
