3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
RELE AUXILIAR 24V - RELE AUXILIAR 24V
139,00
556,00
8.00
FUSÍVEL 20A
2,75
22,00
2.00
PEÇAS, PORTA FUSIVEL LAMINA
29,36
58,72
4.00
PEÇAS, TERMINAL OLHAL
12,53
50,12
6.00
PEÇAS, TERMINAL DE EMBUTIR
3,90
23,40
6.00
PEÇAS, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1668/2024.
3,90
23,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
RELE AUXILIAR 24V - RELE AUXILIAR 24V FUSÍVEL 20A PEÇAS, PORTA FUSIVEL LAMINA PEÇAS, TERMINAL OLHAL PEÇAS, TERMINAL DE EMBUTIR PEÇAS, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1668/2024.
733,64
08/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1668/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
733,64
13/11/2024
Pagamento de Empenho 15497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
733,64
TOTAL
733,64
733,64
733,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
