| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
| Número do empenho: | 15497 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RELE AUXILIAR 24V - RELE AUXILIAR 24V | 139,00 | 556,00 |
| 8.00 | FUSÍVEL 20A | 2,75 | 22,00 |
| 2.00 | PEÇAS, PORTA FUSIVEL LAMINA | 29,36 | 58,72 |
| 4.00 | PEÇAS, TERMINAL OLHAL | 12,53 | 50,12 |
| 6.00 | PEÇAS, TERMINAL DE EMBUTIR | 3,90 | 23,40 |
| 6.00 | PEÇAS, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1668/2024. | 3,90 | 23,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | RELE AUXILIAR 24V - RELE AUXILIAR 24V FUSÍVEL 20A PEÇAS, PORTA FUSIVEL LAMINA PEÇAS, TERMINAL OLHAL PEÇAS, TERMINAL DE EMBUTIR PEÇAS, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1668/2024. | 733,64 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 216/2024 E ORDEM DE COMPRA 1668/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 733,64 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 15497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 733,64 | ||
| TOTAL | 733,64 | 733,64 | 733,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
