3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATERIA 105A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 105A DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 223/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2024.
595,00
1.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
BATERIA 105A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 105A DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 223/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2024.
1.190,00
08/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 105A DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 223/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
1.190,00
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15498/2024
TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901
1.190,00
TOTAL
1.190,00
1.190,00
1.190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.