| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15498 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 105A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 105A DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 223/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2024. | 595,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | BATERIA 105A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 105A DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 223/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2024. | 1.190,00 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 105A DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 223/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 1.190,00 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15498/2024 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901 | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
