| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 15499 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO SPRAY | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | MOLA 248-2 | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | MOLA REFORÇO | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | GRAMPOS DE MOLA | 120,00 | 240,00 |
| 4.00 | PORCA DE GRAMPO | 16,00 | 64,00 |
| 4.00 | CÔNICO DE GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1669/2024. | 8,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | TUBO SPRAY PINO DE CENTRO MOLA 248-2 MOLA REFORÇO GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO CÔNICO DE GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1669/2024. | 1.246,00 | ||
| 27/11/2024 | TUBO SPRAY PINO DE CENTRO MOLA 248-2 MOLA REFORÇO GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO CÔNICO DE GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1669/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57597950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.246,00 | ||
| 02/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15499/2024 VALMIR ISER LTDA - 17420 | 1.246,00 | ||
| TOTAL | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
