3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TUBO SPRAY
20,00
20,00
1.00
PINO DE CENTRO
40,00
40,00
1.00
MOLA 248-2
550,00
550,00
1.00
MOLA REFORÇO
300,00
300,00
2.00
GRAMPOS DE MOLA
120,00
240,00
4.00
PORCA DE GRAMPO
16,00
64,00
4.00
CÔNICO DE GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1669/2024.
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
TUBO SPRAY PINO DE CENTRO MOLA 248-2 MOLA REFORÇO GRAMPOS DE MOLA PORCA DE GRAMPO CÔNICO DE GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1669/2024.
1.246,00
27/11/2024
TUBO SPRAY
PINO DE CENTRO
MOLA 248-2
MOLA REFORÇO
GRAMPOS DE MOLA
PORCA DE GRAMPO
CÔNICO DE GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1669/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57597950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.246,00
02/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15499/2024
VALMIR ISER LTDA - 17420
1.246,00
TOTAL
1.246,00
1.246,00
1.246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
