3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LAMPADA PLACA 24V
12,00
48,00
1.00
ESTATOR
344,00
344,00
1.00
PEÇAS, ROTOR
327,00
327,00
2.00
LAMPADA 69
12,00
24,00
1.00
ANEL DE AJUSTE
16,00
16,00
1.00
ROLAMENTO
37,00
37,00
1.00
ROLAMENTO
122,00
122,00
1.00
SOQUETE DE LÂMPADA. - SOQUETE DE LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 213/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2024.
10,00
10,00
1.00
LAMPADA 67
12,00
12,00
1.00
LAMPADA 1141 24V
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
LAMPADA PLACA 24V ESTATOR PEÇAS, ROTOR LAMPADA 69 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO ROLAMENTO SOQUETE DE LÂMPADA. - SOQUETE DE LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 213/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2024. LAMPADA 67 LAMPADA 1141 24V
952,00
08/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 213/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
LAMPADA 67
LAMPADA 1141 24V
952,00
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015500/2024
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
952,00
TOTAL
952,00
952,00
952,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
