| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 15500 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAMPADA PLACA 24V | 12,00 | 48,00 |
| 1.00 | ESTATOR | 344,00 | 344,00 |
| 1.00 | PEÇAS, ROTOR | 327,00 | 327,00 |
| 2.00 | LAMPADA 69 | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | ANEL DE AJUSTE | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 122,00 | 122,00 |
| 1.00 | SOQUETE DE LÂMPADA. - SOQUETE DE LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 213/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2024. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LAMPADA 67 | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1141 24V | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | LAMPADA PLACA 24V ESTATOR PEÇAS, ROTOR LAMPADA 69 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO ROLAMENTO SOQUETE DE LÂMPADA. - SOQUETE DE LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 213/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2024. LAMPADA 67 LAMPADA 1141 24V | 952,00 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 213/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. LAMPADA 67 LAMPADA 1141 24V | 952,00 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015500/2024 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 952,00 | ||
| TOTAL | 952,00 | 952,00 | 952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
