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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15504 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.92 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O AEROPORTO CFE.DFD SO Nº881/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. 250,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O AEROPORTO CFE.DFD SO Nº881/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. 480,00
14/11/2024 Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O AEROPORTO CFE.DFD SO Nº881/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 427 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 480,00
21/11/2024 Pagamento de Empenho 15504/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00


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