3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ARAME GALVANIZADO
19,90
199,00
1.00
Adesivo PVC incolor 175g
24,95
24,95
8.00
LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO)
2,95
23,60
1.00
Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros
64,90
64,90
1.00
ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL.
19,90
19,90
2.00
LIXA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 217/2024 E ORDEM DE COMPRA 1670/2024.
3,35
6,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
ARAME GALVANIZADO Adesivo PVC incolor 175g LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL. LIXA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 217/2024 E ORDEM DE COMPRA 1670/2024.
339,05
07/11/2024
ARAME GALVANIZADO
Adesivo PVC incolor 175g
LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO)
Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros
ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL.
LIXA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 217/2024 E ORDEM DE COMPRA 1670/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
339,05
12/11/2024
Pagamento de Empenho 15505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
339,05
TOTAL
339,05
339,05
339,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
