| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15505 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ARAME GALVANIZADO | 19,90 | 199,00 |
| 1.00 | Adesivo PVC incolor 175g | 24,95 | 24,95 |
| 8.00 | LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) | 2,95 | 23,60 |
| 1.00 | Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros | 64,90 | 64,90 |
| 1.00 | ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL. | 19,90 | 19,90 |
| 2.00 | LIXA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 217/2024 E ORDEM DE COMPRA 1670/2024. | 3,35 | 6,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | ARAME GALVANIZADO Adesivo PVC incolor 175g LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL. LIXA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 217/2024 E ORDEM DE COMPRA 1670/2024. | 339,05 | ||
| 07/11/2024 | ARAME GALVANIZADO Adesivo PVC incolor 175g LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA SOLD. 32 MM (MAT. HIDRÁULICO) Tubo PVC soldável 32 mm - 6 metros ARCO SERRA FERRO PROFISSIONAL. LIXA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 217/2024 E ORDEM DE COMPRA 1670/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6693 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 339,05 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 15505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,05 | ||
| TOTAL | 339,05 | 339,05 | 339,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
