| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 15508 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABEÇA DE IMPRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1672/2024. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | CABEÇA DE IMPRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1672/2024. | 350,00 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 218/2024 E ORDEM DE COMPRA 1672/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 57625017 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 350,00 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15508/2024 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
