3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 95 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 95 AMPÉRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 222/2024 E ORDEM DE COMPRA 1674/2024.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
BATERIA 95 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 95 AMPÉRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 222/2024 E ORDEM DE COMPRA 1674/2024.
800,00
14/11/2024
BATERIA 95 A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 95 AMPÉRES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 222/2024 E ORDEM DE COMPRA 1674/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57638298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
800,00
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15510/2024
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
