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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15512	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MNT MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 221/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1676/2024.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	SERVIÇO MNT MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 221/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1676/2024.	450,00
26/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 221/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1676/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5042 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		450,00
27/12/2024	Pagamento de Empenho 15512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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