3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VELA
35,00
35,00
1.00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL
35,00
35,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA).
45,00
45,00
1.00
PEÇAS, CARBURADOR - OUTROS, CARBURADOR
180,00
180,00
1.00
PEÇAS, PARRADO DE MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE COMPRA 1677/2024.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
VELA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). PEÇAS, CARBURADOR - OUTROS, CARBURADOR PEÇAS, PARRADO DE MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE COMPRA 1677/2024.
320,00
08/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE COMPRA 1677/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
320,00
13/11/2024
Pagamento de Empenho 15513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
