| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 15514 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MNT PERFURADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2024. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | SERVIÇO MNT PERFURADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2024. | 600,00 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 4951 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 600,00 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 15514/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
