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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15514	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MNT PERFURADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2024.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	SERVIÇO MNT PERFURADOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2024.	600,00
08/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERFURADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 219/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 4951 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		600,00
13/11/2024	Pagamento de Empenho 15514/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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