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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15517 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 5/16 6,50 52,00
134.00 PARAFUSOS 1,20 160,80
100.00 BUCHA PLASTICA 0,30 30,00
10.00 CABO PP 2 CONDUTORES 2 X 4 MM 9,50 95,00
1.00 HASTE ATERRAMENTO - HASTE ATERRAMENTO 40,01 40,01
2.00 LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) 25,00 50,00
3.00 LUVA PU 9,00 27,00
1.00 FITA ISOLANTE 9,50 9,50
1.00 JOELHO (MAT. HIDRÁULICO) 4,20 4,20
1.00 LAMPADA LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024. 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 5/16 PARAFUSOS BUCHA PLASTICA CABO PP 2 CONDUTORES 2 X 4 MM HASTE ATERRAMENTO - HASTE ATERRAMENTO LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) LUVA PU FITA ISOLANTE JOELHO (MAT. HIDRÁULICO) LAMPADA LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024. 487,51
06/11/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 487,51
12/11/2024 Pagamento de Empenho 15517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 487,51
TOTAL 487,51 487,51 487,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.