| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15517 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 5/16 | 6,50 | 52,00 |
| 134.00 | PARAFUSOS | 1,20 | 160,80 |
| 100.00 | BUCHA PLASTICA | 0,30 | 30,00 |
| 10.00 | CABO PP 2 CONDUTORES 2 X 4 MM | 9,50 | 95,00 |
| 1.00 | HASTE ATERRAMENTO - HASTE ATERRAMENTO | 40,01 | 40,01 |
| 2.00 | LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) | 25,00 | 50,00 |
| 3.00 | LUVA PU | 9,00 | 27,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | JOELHO (MAT. HIDRÁULICO) | 4,20 | 4,20 |
| 1.00 | LAMPADA LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024. | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 5/16 PARAFUSOS BUCHA PLASTICA CABO PP 2 CONDUTORES 2 X 4 MM HASTE ATERRAMENTO - HASTE ATERRAMENTO LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) LUVA PU FITA ISOLANTE JOELHO (MAT. HIDRÁULICO) LAMPADA LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024. | 487,51 | ||
| 06/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 487,51 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 15517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 487,51 | ||
| TOTAL | 487,51 | 487,51 | 487,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
