3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 5/16
6,50
52,00
134.00
PARAFUSOS
1,20
160,80
100.00
BUCHA PLASTICA
0,30
30,00
10.00
CABO PP 2 CONDUTORES 2 X 4 MM
9,50
95,00
1.00
HASTE ATERRAMENTO - HASTE ATERRAMENTO
40,01
40,01
2.00
LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO)
25,00
50,00
3.00
LUVA PU
9,00
27,00
1.00
FITA ISOLANTE
9,50
9,50
1.00
JOELHO (MAT. HIDRÁULICO)
4,20
4,20
1.00
LAMPADA LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024.
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
MANGUEIRA AR/AGUA 300LB 5/16 PARAFUSOS BUCHA PLASTICA CABO PP 2 CONDUTORES 2 X 4 MM HASTE ATERRAMENTO - HASTE ATERRAMENTO LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) - LUVA DE CORRER SOLD 25MM (MAT. HIDRÁULICO) LUVA PU FITA ISOLANTE JOELHO (MAT. HIDRÁULICO) LAMPADA LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024.
487,51
06/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 215/2024 E ORDEM DE COMPRA 1681/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
487,51
12/11/2024
Pagamento de Empenho 15517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
487,51
TOTAL
487,51
487,51
487,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.