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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	15518	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1320.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS FREDERICO WALTER GAUER, TRES DE OUTUBRO, FIRMINO DE PAULA E LAJEADO CFE.DFD SO Nº886/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	1,55	2.046,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS FREDERICO WALTER GAUER, TRES DE OUTUBRO, FIRMINO DE PAULA E LAJEADO CFE.DFD SO Nº886/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	2.046,00
11/11/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS FREDERICO WALTER GAUER, TRES DE OUTUBRO, FIRMINO DE PAULA E LAJEADO CFE.DFD SO Nº886/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.046,00
14/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15518/2024 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			2.046,00
TOTAL		2.046,00	2.046,00	2.046,00
SALDO A PAGAR				0,00