STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO COMPLEMENTAR) A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/RS, EM PORTO ALEGRE-RS, DEVIDO A SAÍDA DIA 24/10 TER SIDO ÀS 10HRS E NÃO ÀS 15:00HRS COMO ERA PREVISTO, CFE MEMORANDO AS Nº 590/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14426/2024.
0,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO COMPLEMENTAR) A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/RS, EM PORTO ALEGRE-RS, DEVIDO A SAÍDA DIA 24/10 TER SIDO ÀS 10HRS E NÃO ÀS 15:00HRS COMO ERA PREVISTO, CFE MEMORANDO AS Nº 590/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14426/2024.
84,00
06/11/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/10 ÀS 15:00HRS E RETORNO DIA 25/10 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO AS Nº 574/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14426/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
84,00
19/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015519/2024
LEANDRA SILVA DE ASSIS - 20621
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
