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Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO PEZZINI 68337981091	Exportar os Dados

Número do empenho:	15525	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, VARREDURA DE FOLHAS E LIMPEZA EM GERAL, COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº887/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	16,71	2.339,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, VARREDURA DE FOLHAS E LIMPEZA EM GERAL, COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº887/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022.	2.339,40
14/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, CORTE EM ARBUSTOS, VARREDURA DE FOLHAS E LIMPEZA EM GERAL, COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, REALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO CFE.DFD SO Nº887/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.339,40
22/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015525/2024 RODRIGO PEZZINI 68337981091 - 31392			2.339,40
TOTAL		2.339,40	2.339,40	2.339,40
SALDO A PAGAR				0,00