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Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15528	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	180,00
6.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	270,00
3.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	120,00
6.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº164 E 155 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº883/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	50,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº164 E 155 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº883/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	870,00
26/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº164 E 155 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº883/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		870,00
28/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015528/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00