| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 15528 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 180,00 |
| 6.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 270,00 |
| 3.00 | Conserto de pneu Caminhão | 40,00 | 120,00 |
| 6.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº164 E 155 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº883/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Troca de pneu Caminhão Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº164 E 155 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº883/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 870,00 | ||
| 26/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CAMINHÕES Nº164 E 155 E DA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº883/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 135 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 870,00 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015528/2024 38.142.281 CELSO RITTER CORREA - 29352 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
