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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15529 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGULADOR GÁS 39,90 39,90
5.00 OUTROS, MANGUEIRA GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1682/2024. 8,20 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 REGULADOR GÁS OUTROS, MANGUEIRA GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1682/2024. 80,90
27/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1682/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/7051 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. 80,90
09/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015529/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 80,90
TOTAL 80,90 80,90 80,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.