| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 15529 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGULADOR GÁS | 39,90 | 39,90 |
| 5.00 | OUTROS, MANGUEIRA GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1682/2024. | 8,20 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | REGULADOR GÁS OUTROS, MANGUEIRA GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1682/2024. | 80,90 | ||
| 27/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1682/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/7051 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 80,90 | ||
| 09/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015529/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 80,90 | ||
| TOTAL | 80,90 | 80,90 | 80,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
