SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL (MAT. HIDRÁULICO)
148,00
148,00
1.00
PREGO
22,95
22,95
8.00
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1683/2024.
1,90
15,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL (MAT. HIDRÁULICO) PREGO ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1683/2024.
186,15
06/12/2024
TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL (MAT. HIDRÁULICO)
PREGO
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1117/2024 E ORDEM DE COMPRA 1683/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6844 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
186,15
12/12/2024
Pagamento de Empenho 15530/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
186,15
TOTAL
186,15
186,15
186,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
