| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 15531 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Balas Mastigáveis pct. com 02 kg, sabores diversos, Prazo de validade: mínimo 6 meses EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 PACOTES DE BALAS MASTIGÁVEIS PACOTE DE 02KG PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS (CARAVANA DO PAPAI NOEL/NATAL EM COMUNIDADE/NATAL ILUMINADO), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024. | 33,20 | 3.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Balas Mastigáveis pct. com 02 kg, sabores diversos, Prazo de validade: mínimo 6 meses EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 PACOTES DE BALAS MASTIGÁVEIS PACOTE DE 02KG PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS (CARAVANA DO PAPAI NOEL/NATAL EM COMUNIDADE/NATAL ILUMINADO), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024. | 3.984,00 | ||
| 18/11/2024 | Balas Mastigáveis pct. com 02 kg, sabores diversos, Prazo de validade: mínimo 6 meses EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 PACOTES DE BALAS MASTIGÁVEIS PACOTE DE 02KG PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS (CARAVANA DO PAPAI NOEL/NATAL EM COMUNIDADE/NATAL ILUMINADO), CFE PREGÃO ELETRÔNICO 49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3125 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 3.984,00 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 15531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.984,00 | ||
| TOTAL | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
