Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA PONTO
601,11
601,11
1.00
JUNTA CABECOTE
814,24
814,24
1.00
PEÇAS, JUNTA SUPERIOR MOTOR C/RETENTOR
1.298,00
1.298,00
1.00
TENSOR CORREIA PONTO FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1791/2024 E ORDEM DE COMPRA 1684/2024.
372,30
372,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
CORREIA PONTO JUNTA CABECOTE PEÇAS, JUNTA SUPERIOR MOTOR C/RETENTOR TENSOR CORREIA PONTO FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1791/2024 E ORDEM DE COMPRA 1684/2024.
3.085,65
11/11/2024
CORREIA PONTO
JUNTA CABECOTE
PEÇAS, JUNTA SUPERIOR MOTOR C/RETENTOR
TENSOR CORREIA PONTO FURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1791/2024 E ORDEM DE COMPRA 1684/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22974 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
3.085,65
18/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15533/2024
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
3.085,65
TOTAL
3.085,65
3.085,65
3.085,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
