| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 15536 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR. - FILTRO DE AR. | 470,88 | 470,88 |
| 1.00 | FILTRO AR COMPLETO SECUNDÁRIO | 311,50 | 311,50 |
| 1.00 | Filtro Ar Condicionado | 253,50 | 253,50 |
| 1.00 | FILTRO CARTER | 144,47 | 144,47 |
| 1.00 | FILTROS DIESEL | 221,70 | 221,70 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1689/2024. | 187,79 | 187,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | FILTRO DE AR. - FILTRO DE AR. FILTRO AR COMPLETO SECUNDÁRIO Filtro Ar Condicionado FILTRO CARTER FILTROS DIESEL FILTRO DIESEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1689/2024. | 1.589,84 | ||
| 08/11/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1689/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.975 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 1.589,84 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015536/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 1.589,84 | ||
| TOTAL | 1.589,84 | 1.589,84 | 1.589,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
