3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR. - FILTRO DE AR.
470,88
470,88
1.00
FILTRO AR COMPLETO SECUNDÁRIO
311,50
311,50
1.00
Filtro Ar Condicionado
253,50
253,50
1.00
FILTRO CARTER
144,47
144,47
1.00
FILTROS DIESEL
221,70
221,70
1.00
FILTRO DIESEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1689/2024.
187,79
187,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
FILTRO DE AR. - FILTRO DE AR. FILTRO AR COMPLETO SECUNDÁRIO Filtro Ar Condicionado FILTRO CARTER FILTROS DIESEL FILTRO DIESEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1689/2024.
1.589,84
08/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 227/2024 E ORDEM DE COMPRA 1689/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22.975 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.
1.589,84
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015536/2024
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
1.589,84
TOTAL
1.589,84
1.589,84
1.589,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
