Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15537
Data de lançamento:
07/11/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
84,00
84,00
1.00
FILTRO DE AR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE ÓLEO E DE AR PARA TROCA NO VEÍCULO FIAT DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 225/2024 E ORDEM DE COMPRA 1691/2024.
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE ÓLEO E DE AR PARA TROCA NO VEÍCULO FIAT DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 225/2024 E ORDEM DE COMPRA 1691/2024.
152,00
08/11/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
FILTRO DE AR.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE ÓLEO E DE AR PARA TROCA NO VEÍCULO FIAT DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 225/2024 E ORDEM DE COMPRA 1691/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.785 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
152,00
21/11/2024
Pagamento de Empenho 15537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
